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横峰县文明办2016年部门预算草案编制说明

http://www.hfzc.com.cn 来源: 日期:2016/2/12 9:05:53

横峰县文明办2016年部门预算草案编制说明

  

 一、部门主要职责

横峰县文明办直属县委宣传部领导,文明办主任通常由宣传部副部长兼任。一般来说,其主要职责有制订全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动;负责全县文明单位管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办县精神文明建设委员会交办的工作。

二、部门2016年主要工作任务

横峰县文明办2016年的主要工作任务是:突出中国特色社会主义和中国梦宣传教育,突出培育和践行社会主义核心价值观,突出诚信建设制度化,突出志愿服务制度化,突出提升公民出境游文明素质,突出勤俭节约宣传教育,突出未成年人思想道德建设作为创建工作的中心任务,切实增强文明城市创建的思想道德内涵。

三、部门基本情况

 横峰县文明办共有预算单位1个。编制人数2人,其中:行政编制2人;实有人数5人,其中:在职人数3人,包括行政人员2人;退休人员1人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年横峰县文明办收入预算总额为86.22万元,其中:财政拨款收入86.22万元(人员经费34.22万元,公用经费52万元),占收入预算总额的100%;

(二)支出预算情况

 2016年横峰县文明办支出预算总额为86.22万元。按支出项目类别划分:基本支出和项目支出。其中:

(一)基本支出34.22万元,占支出预算总额的39.68%。具体支出项目如下

1、工资福利支出19.22万元,占基本支出总额的56.1%。其中:

财供人员工资支出(包括工资、津贴、绩效工资、奖励工资等)14万元、养老金支出1.32万元;

‚聘用人员工资支出1.8万元;

3对个人和家庭补助支出2.1万元;

    2、商品和服务支出15万元,占基本支出总额的43.8%.

(五)“三公”经费预算情况

    本部门2016年度“三公”经费支出预算7.17万元,比上年执行数增长24%,主要是因为创卫复审督查工作用车量增大.具体支出项目:

  1. 因公出国(境)支出0万元,比上年执行数增长0%,主要是因为……。
  2. 公务接待费支出6.4万元,比上年执行数增长15%,主要是因为工作需要。
  3. 公务用车运行维护费2万元,公务用车运行费1.88万元,比上年执行数下降6%,主要是因为减少下乡次数。

另外还要公开以下7张表格:(没有发生数的也要公开)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府基金预算支出表

 

                     
2016年部门预算报表
(输出报表)
                     
        部门名称:            
                     
                     
                     
        编制日期: 2017年01月13日        
                     
                     
        编制单位:            
                     
                     
                     
    单位负责人签章:     财务负责人签章:     制表人签章:    

 

          预算01表
收支预算总表
          单位:元
收      入   支          出      
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 141,975.84 一、基本支出 141,975.84 一般公共服务支出 141,975.84
    经费拨款(补助) 141,975.84     工资福利支出 100,068.00   政府办公厅(室)及相关机构事务 141,975.84
    专项收入       商品服务支出 2,160.00     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 141,975.84
    纳入预算的政府性基金收入       对个人和家庭补助支出 39,747.84    
    预算内投资收入       其他资本性支出      
二、事业收入   二、项目支出      
三、事业单位经营收入       工资福利支出      
四、上级补助收入       商品和服务支出      
五、附属单位上缴收入       对个人和家庭补助支出      
六、其他收入       基本建设支出      
        其他资本性支出      
        其他相关支出      
    三、事业单位经营支出      
    四、对附属单位补助支出      
    五、上缴上级支出      
           
           
           
           
           
           
           
本 年 收 入 合 计 141,975.84 本 年 支 出 合 计 141,975.84 本 年 支 出 合 计 141,975.84
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
八、上年结转和结余          
    财政拨款结转和结余          
    其他资金结转和结余          
收入总计 141,975.84 支出总计 141,975.84 支出总计 141,975.84

 

2016年2月12日 

(编辑:)

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