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江西省横峰县委宣传部2016年部门预算编制说明

http://www.hfzc.com.cn 来源: 日期:2016/2/12 8:52:55

 

江西省横峰县委宣传部2016年部门预算编制说明

 一、县委宣传部主要职责

    县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是:负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作;负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作,对县新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。负责全县对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全县的外宣工作。负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理。

二、县委宣传部2016年主要工作任务

    县委宣传部2016年的主要工作任务是:紧紧围绕全县经济和社会发展这条主线,认真开展“两学一做”学习教育活动,深入开展十八届三中、四中、五中、六中全会精神的学习宣传,精心组织纪念中国共产党成立95周年和红军长征胜利80周年等主题教育活动,注重改革创新,努力提高舆论引导水平,巩固壮大网上主流舆论阵地,培育和践行社会主义核心价值观,为加快建设“经济结构优化、民生发展优先、生态环境优美”的幸福新横峰,实现与全国全省全市同步全面建成小康社会的宏伟目标提供有力的思想保证、精神动力、道德涵养和文化条件。

 三、部门基本情况

    县委宣传部共有预算单位1个,包括本级和所属的社联、文联、横峰报社3个正科级事业单位和县委报道组、网信办2副科级预算单位。编制人数共有34人,其中:行政编制10人,机关后勤事业编制2人,依照执行公务员制度事业编制4人,全额拨款事业编制17人,自收自支人员1人;实有人数30人,其中:在职人数25人(包括行政人员9人,机关工勤人员1人,参公人员3人,事业人员11人,自收自支人员1人),外单位借用人员2人,单位自聘人员1人;退休人员2人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年县委宣传部收入预算总额为190.95万元,比上年执行数增长24.8%,主要是因为新招录了工作人员和报纸增刊.其中:财政拨款收入190.95万元,全部为财政拨款收入。     

(二)支出预算情况

 2016年县委宣传部支出预算总额为190.95万元,比上年执行数增长24.8%,主要是因为人员工资增加和报纸印刷费有所增加。其中:

 按支出项目类别划分:基本支出190.95万元,包括工资福利支出101.7万元,商品和服务支出86.3万元、对个人和家庭的补助2.44万元,其他资本性支出:无。

    (三)财政拨款支出情况

    2016年县委宣传部财政拨款支出预算190.95万元,比上年执行数增长24.8%,主要是因为人员经费和报纸印刷费有所增加,具体支出情况是:基本支出190.95万元,包括工资福利支出101.7万元,商品和服务支出86.3万元、对个人和家庭的补助2.44万元,其他资本性支出:无。  

(四)“三公”经费预算情况

    本部门2016年度“三公”经费支出预算27万元,比上年执行数增长0%,具体支出项目:

因公出国(境)支出0万元,比上年执行数增长0%,

公务接待费支出22.67万元,比上年执行数减少0.4%,主要是因为节约开支。

公务用车购置及运行维护费3.80万元,其中公务用车购置费0万元,比上年执行数增长0%,公务用车运行费3.80万元,比上年执行数减少2%,主要是因为节约不必要的开支。

(五)县委宣传部2016年预算表。

(详见附表)

 

        01表
                  收入预算表                    
单位名称: 县委宣传部       单位:万元
收入项目 2014年决算数 2015年1-9月执行数 2016年预算数
合     计 174.54 133.37 190.95
财政拨款 小   计 174.54 133.37 190.95
经费拨款 174.54 133.37 190.95
专项收入      
纳入预算的政府性基金收入      
预算内投资收入      
事业收入      
事业单位经营收入      
其他收入      
上级补助收入      
附属单位上缴收入      
上年结转和结余 财政拨款结转和结余      
其他资金结转和结余      

 

        02表  
支出预算表  
单位名称:       单位:万元  
支出项目 2014年决算数 2015年1-9月执行数 2016年预算数  
合     计 174.54 133.37 190.95  
基本支出 小   计 174.54 133.37 190.95  
工资福利支出 89.77 87.6 101.7  
商品服务支出 82.3 43.55 86.3  
对个人和家庭补助支出 2.47 2.22 2.95  
其他资本性支出        
项目支出 小   计 0 0 0  
工资福利支出        
商品服务支出        
对个人和家庭补助支出        
基本建设支出        
其他资本性支出        
其他相关支出        
事业单位经营支出        
对附属单位补助支出        
上缴上级支出        
财政拨款结转和结余        
           

 

    03表
人员情况基本数字表
单位名称: 县委宣传部  
行号 基本信息名称 基本信息值
1 人员基本情况    
2     编制人数 26.00
3         行政编制人数 10.00
4         参照公务员管理的事业单位编制人数 6.00
5         全部补助事业编制人数 9.00
6         部分补助事业编制人数  
7         自收自支编制人数 1.00
8     实有人数 23.00
9         在职人数 21.00
10             行政在职人数 8.00
11             参照公务员管理的事业单位在职人数 3.00
12             全部补助事业在职人数 9.00
13             部分补助事业在职人数  
14             自收自支在职人数 1.00
18         离休人员 0.00
19             行政离休人数  
20             参照公务员管理的事业单位离休人数  
21             全部补助事业离休人数  
22             部分补助事业离休人数  
23             自收自支离休人数  
24             地方管理的企业离休人数  
30         退休人员 1.00
31             行政退休人数 1.00
32             参照公务员管理的事业单位退休人数  
33             全部补助事业退休人数  
34             部分补助事业退休人数  
35             自收自支退休人数  
36             地方管理的企业退休人数  
37             退休人员社保发放工资人数  
38         临时工  
39         聘用人员 1.00
40         长休人员  
41         内退和离待岗人员  
42             其中:全部补助事业单位内退和离待岗人员  
43         长赡人员  
44         遗属人数  
45     在职领导干部数 5.00
46         副地级在职领导干部数  
47         县级在职领导干部数  
48         副县级在职领导干部数  
49         科级在职领导干部数 5.00
50         副科级在职领导干部数  
51     非在职领导干部数 3.00
52         副地级非在职领导干部数  
53         县级非在职领导干部数  
54         副县级非在职领导干部数  
55         科级非在职领导干部数 2.00
56         副科级非在职领导干部数 1.00
57     离休领导干部数 0.00
58         副地级离休领导干部数  
59         县级离休领导干部数  
60         副县级离休领导干部数  
61         科级离休领导干部数  
62         副科级离休领导干部数  
63     退休领导干部数 1.00
64         副地级退休领导干部数  
65         县级退休领导干部数  
66         副县级退休领导干部数  
67         科级退休领导干部数 1.00
68         副科级退休领导干部数  
69     学生学员数 0.00
70         高中学生人数  
71         中专、技校生人数  
72         初中学生人数  
73         小学学生人数  
74         幼儿园学生人数  
75     民政代管人数 0.00
76         民政代管离休人数  
77         民政代管退休人数  
78         民政代管退职人数  
79         民政代管遗属人数  
80     民政抚恤人数 0.00
81         革命伤残军人  
82         抚恤三属  
83         在乡复员军人  
84         红军失散人员  
85         带病回乡退伍军人  
86         定补烈属  
87         社会定救人员  
88     教育代管人数 0.00
89         教育代管离休人数  
90         教育代管退休人数  
91         教育代管退职人数  
92         教育代管遗属人数  
93     乡村干部补助人数  
94     代课教师  
95     民办退休人数  

 

    04表
公用情况基本数字表
单位名称:  
行号 基本信息名称 基本信息值
1 公用设施、设备情况    
2     房屋状况(平方米) 0.00
3         行政用房  
4         教学用房  
5         生活用房  
6         其他房屋  
7     学校班级数  
8     医院病床数  
9     机动车实有数 1.00
10         小汽车实有数  
11         12座以下商务车实有数  
12         公用客车实有数  
13         货车实有数  
14         摩托车实有数  
15         其他车辆实有数  
16     机动车编制数  
17         小汽车编制数 3.00
18         12座以下商务车编制数  
19     通讯工具数 10.00
20         网络线路(条)  
21         直拨电话(部) 10.00
22         公费移动电话  
23         公费住宅电话  
24         其他  
25     办公设备 35.00
26         台式电脑 11.00
27         笔记本电脑 7.00
28         PC服务器(台)  
29         复印机 2.00
30         打印机 2.00
31         空调 13.00
32         锅炉(吨位)  
33         电梯(部)  
34     监控视频系统 0.00
35         硬盘录像机  
36         摄像机  
37         恒速球  
38         发射、接收机  
39         视频服务器  
40         数字光端机  
41         云台  
42         光纤  

 

          05-1表
聘用人员月基本工资明细表
单位名称:       单位:元
姓 名 合 计 基本工资 奖励工资 差额或
固定补助
见习工资
邱晓红 3135 1200   1935  
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0        
  0 0   0 0

 

              05-2表  
自收自支人员月基本工资明细表  
单位名称:           单位:元  
姓 名 合 计 岗位工资 薪级工资 绩效工资 奖励工资 差额或
固定补助
见习工资 预扣养
老保险(-)
徐韦华 3403 1300 568 1935       -400
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0              
  0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

      06表
工资福利支出预算表
单位名称:       单位:万元
支出项目 2014年决算数 2015年1-9月执行数 2016年预算数
合     计 89.77 87.6 101.7
职务工资 5.66 8.03 9.95
级别工资 10.57 13.86 25.14
岗位工资 6.44 9.59 13.7
薪级工资 3.19 6.2 6.84
其他工资 1.95 10.09 4.64
津补贴 27.19 20.6 26.34
绩效工资 26.48 19.24 20.9
聘用人员工资 1.52 2.82 2.82
自收自支人员工资 2.51 3.06 3.06
其他工资福利 4.26 2.88  
预扣养老保险(-)   -8.77 -11.69

 

 

      07表
商品和服务支出明细表
单位名称:       单位:万元
支出项目 2014年决算数 2015年1-9月执行数 2016年预算数
公用经费 82.3 43.55 86.3
其中:  办公费 5.73 2.83 5.73
印刷费 12.34 6.81 15.34
咨询费      
手续费      
 水电费 2.19 4 2.2
邮电费 2.32 1.26 2.32
取暖费      
交通费      
 差旅费 1.66 4.48 1.66
维修费 20   20
会议费   2.32 2
培训费 1.18 0.66 1.28
招待费 22.79 14.89 22.79
       车辆经费 3.89 2.79 3.89
       出国(境)费      
专用材料费      
专用燃料费      
劳务费 1.74 0.5 1.74
福利费 2.65 1.03 2.65
工会经费   1.5 1.5
其他商品和服务支出 5.81 0.48 3.2

 

 

      08表  
对个人和家庭补助支出预算表  
单位名称:       单位:万元  
支出项目 2014年决算数 2015年1-9月执行数 2016年预算数  
合     计 2.47 2.22 2.95  
退休费 2.06 1.88 2.48  
离休费        
抚恤金        
生活补助        
救济费        
医疗费        
其他 0.41 0.34 0.47  

 

 

            09表
非税收入完成情况表
单位名称:                单位:万元
收入名称 收入项目 合  计 2012年
完成数
2013年
完成数
2014年
完成数
2015年1-9月
完成数
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
    0        
合       计 0 0 0 0 0
                                                                                  收入名称分:专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、其他收入、政府性基金收入            
                                                                          收入项目为具体的收费项目名称,如:排污费收入、社会抚养费收入、公安部门罚没收入、捐赠收入等            

 

 

          10表
“三公经费”支出预算表
单位名称:         单位:万元
支出项目 2014年决算数 2015年1-9月执行数 2016年预算数
合     计 26.68 17.68 26.68
因公出国(境)费 小   计 0 0 0
财政拨款 0 0 0
其他资金      
公务接待费 小   计 22.79 14.89 22.79
财政拨款 22.79 14.89 22.79
其他资金      
公务用车购置及运行维护费 合   计 3.89 2.79 3.89
公务用车运行维护费 小计 3.89 2.79 3.89
财政拨款 3.89 2.79 3.89
其他资金      
公务用车购置费 小计 0 0 0
财政拨款      
其他资金      

 

 

                                        11表
单位采购预算表
单位名称:                                     单位:元
采购项目 采购目录 采购方式 数量 金额 合计 采购资金来源
当年财政拨款收入安排 事业收入安排 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金安排 上年结转(结余)安排
小计 经费拨款(补助) 罚没收入成本性支出 纳入预算管理的行政事业性收入成本性支出 专项收入 纳入预算的政府性基金 财政专户核拨资金 其他事业收入 上年财政拨款结转 其他资金结转
* * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

2016年2月12日 

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